CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PA


Dados do pagamento de número 18010001

  • Data do pagamento 18/01/2019
  • Valor 133.500,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.926,26 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 4.132,55 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 2.748,64 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 4.448,73 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 4.867,30 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 5.116,33 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 4.826,64 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 3.750,77 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 4.512,83 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 4.534,86 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 4.105,44 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 4.267,78 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 3.871,16 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 4.849,91 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 6.856,17 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
Retenções N/A 65.684,63 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 18010001
  • Empenho feito em 18/01/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA VEREADORES
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Modernização Institucional do Legislativo Municipal
  • Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Folha pagto subsidios vereadores mes 01/2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18010001 18 de janeiro de 2019 Empenho Realizado 133.500,00
18010001 18 de janeiro de 2019 Liquidação Realizado 133.500,00
18010001 18 de janeiro de 2019 Pagamento Realizado 133.500,00