CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PA


Dados do pagamento de número 20090002

  • Data do pagamento 20/09/2019
  • Valor 141.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.929,67 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 4.495,05 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 3.111,14 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 4.977,01 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 5.229,80 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 5.478,83 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 5.189,14 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 4.087,34 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 4.875,33 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 4.534,86 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 4.467,94 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 4.630,28 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 4.233,66 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 5.212,41 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
N/A Débito 7.218,67 0 Banco do Brasil S.A. BB 0949 157880
Retenções N/A 68.328,87 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 20090002
  • Empenho feito em 20/09/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA VEREADORES
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Modernização Institucional do Legislativo Municipal
  • Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Folha subsidios vereadores mes 09/2019 cfe relatorio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20090002 20 de setembro de 2019 Empenho Realizado 141.000,00
20090002 20 de setembro de 2019 Liquidação Realizado 141.000,00
20090002 20 de setembro de 2019 Pagamento Realizado 141.000,00