Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 17/04/2024
doneData menor ou igual a 17/05/2024
439 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 12.984.897,35
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | 01090003 (RP) 003 - Fundo Municipal de Educação Segundo aditivo ao contrato n° 088/2023, que visa a aquisição de combustíveis para serem utilizados nos veículos que servem de apoio a Secretaria Municipal de Educação, e distribuição de merenda escolar neste município. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.452/0001-XX A L BATISTA LT DA |
Pregão | Realizado | 2.884,02 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 01090005 (RP) 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB Segundo aditivo de supressão ao contrato n° 089/2023, que visa a aquisição de combustíveis para serem utilizados nos veículos da Secretaria Municipal de Educação que transportam os alunos do Ensino Fundamental das Zonas Urbanas e Rural deste município. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.452/0001-XX A L BATISTA LT DA |
Pregão | Realizado | 8.286,48 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050002 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear depesas em viagem para Santarém-Pa nos dias 03 a 04 de maio de 2024, onde irá participar do Curso de Formação de Leitura e Escita na Educação Infantil- LEEI, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado no auditório d UFOPA do Polo Santarém. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.239.902-XX DUCENILDA PERE IRA MAGNO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 01090003 (RP) 003 - Fundo Municipal de Educação Segundo aditivo ao contrato n° 088/2023, que visa a aquisição de combustíveis para serem utilizados nos veículos que servem de apoio a Secretaria Municipal de Educação, e distribuição de merenda escolar neste município. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.452/0001-XX A L BATISTA LT DA |
Pregão | Realizado | 4.786,39 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 25080016 (RP) 004 - Fundo Municipal de Assistência Social SEGUNDO ADITIVO DE REALINHAMNETO DE PREÇOS AO CONTRATO N°086/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2023.GESTÃO DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.715/0001-XX PETRONORTE COM ÉRCIO DE COMBU STIVEL LTDA |
Pregão | Realizado | 4.938,12 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 25080018 (RP) 004 - Fundo Municipal de Assistência Social SEGUNDO ADITIVO DE REALINHAMNETO DE PREÇOS AO CONTRATO N°086/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2023. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.715/0001-XX PETRONORTE COM ÉRCIO DE COMBU STIVEL LTDA |
Pregão | Realizado | 2.871,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050004 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear depesas em viagem para Santarém-Pa nos dias 03 a 04 de maio de 2024, onde irá participar do Curso de Formação de Leitura e Escita na Educação Infantil- LEEI, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado no auditório d UFOPA do Polo Santarém. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.113.792-XX ELIANE GRACY L EMOS BARRETO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050003 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear depesas em viagem para Santarém-Pa nos dias 03 a 04 de maio de 2024, onde irá participar do Curso de Formação de Leitura e Escita na Educação Infantil- LEEI, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado no auditório d UFOPA do Polo Santarém. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.601.012-XX LARISSA CIBELL E SANTOS FERRE IRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050001 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear depesas em viagem para Santarém-Pa nos dias 03 a 04 de maio de 2024, onde irá participar do Curso de Formação de Leitura e Escita na Educação Infantil- LEEI, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado no auditório d UFOPA do Polo Santarém. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.907.182-XX DORICLEIDE ROD RIGUES BAIA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 01090005 (RP) 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB Segundo aditivo de supressão ao contrato n° 089/2023, que visa a aquisição de combustíveis para serem utilizados nos veículos da Secretaria Municipal de Educação que transportam os alunos do Ensino Fundamental das Zonas Urbanas e Rural deste município. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.452/0001-XX A L BATISTA LT DA |
Pregão | Realizado | 16.545,88 | visibility Detalhes |
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