PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 04030026
- Data do pagamento 04/03/2024
- Valor 1.086,44 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.086,44 | 30402 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 296430 |
Dados do empenho de número 02010001
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0011 - Ação em Trabalho e Inclusão Social
- Projeto / Atividade: 2.091 - Gestão do Programa Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: provisionamento de consumo de energia elétrica no prédio onde funciona o Centro de Referência da Assistencia Social- CRAS/PLANALTO,para o exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010001 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 13.000,00 |
| 26010001 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.213,19 |
| 06020031 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.213,19 |
| 26020019 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.086,44 |
| 04030026 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.086,44 |
| 27030014 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.034,20 |
| 25040078 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.034,20 |
| 26040005 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.018,56 |