PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 13030003
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 3.028,23 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.028,23 | 31302 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 287016 |
Dados do empenho de número 02010003
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0011 - Ação em Trabalho e Inclusão Social
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e Inclusão Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: tarifas de enégia elétrica - SECRETARIA DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL, do exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010003 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 40.000,00 |
| 04010002 | 4 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.640,53 |
| 22010010 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.640,53 |
| 07020005 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.152,37 |
| 20020015 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.152,37 |
| 05030008 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.028,23 |
| 13030003 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.028,23 |
| 05040001 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.434,35 |
| 25040082 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.434,35 |
| 04050006 | 4 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.216,34 |