PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 13030004
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 188,87 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 188,87 | 31303 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 287016 |
Dados do empenho de número 02010005
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso
- Programa de governo: 0011 - Ação em Trabalho e Inclusão Social
- Projeto / Atividade: 2.078 - Gestão do Programa PSB-SCFV p/ os Idosos (as)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: provisionamento da tarifa de energia elétrica do imóvel onde está localizado o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV para os IDOSOS, para o exercício de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010005 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.000,00 |
08010004 | 8 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 268,93 |
23010002 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 268,93 |
05020030 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 225,51 |
20020008 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 225,51 |
05030007 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 188,87 |
13030004 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 188,87 |
08040001 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 193,17 |
25040086 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 193,17 |
04050012 | 4 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 205,10 |