Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	959,22	32601	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	9490	311979

Dados do empenho de número 02010006

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de governo: 0011 - Ação em Trabalho e Inclusão Social
Projeto / Atividade: 2.097 - Serviço de Acolhimento Instit.de Crianças de 1 dia e Adolecentes de 18 a
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: aprovisionamento da tarifa de Energia Elétrica do Imóvel onde esta localizado o Serviço de Acolhimento Institucional - SAI,para o exercício de 2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010006	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	10.000,00
01020020	1 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	918,10
20020001	20 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	879,74
21020005	21 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	879,74
12030004	12 de março de 2024	Pagamento	Realizado	918,10
20030001	20 de março de 2024	Liquidação	Realizado	959,22
26030019	26 de março de 2024	Pagamento	Realizado	959,22
18040002	18 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	948,53
25040080	25 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	948,53
17050001	17 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	982,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA