PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 21030005
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 199,87 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 199,87 | 32101 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 300497 |
Dados do empenho de número 02010007
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso
- Programa de governo: 0011 - Ação em Trabalho e Inclusão Social
- Projeto / Atividade: 2.078 - Gestão do Programa PSB-SCFV p/ os Idosos (as)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: provisionamento de consumo de energia elétrica no prédio onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SFCV ,para o exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010007 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.000,00 |
| 19010081 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 227,54 |
| 23010001 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 227,54 |
| 19020001 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 239,90 |
| 20020009 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 239,90 |
| 19030001 | 19 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 199,87 |
| 21030005 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 199,87 |
| 17040002 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 209,83 |
| 16050001 | 16 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 203,46 |