PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 31010123
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 1.623,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.623,80 | 156957 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 99848 |
Dados do empenho de número 30010095
- Empenho feito em 30/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG-SECRETAR IA DE OBRAS/EF ETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0006 - Ação em Infraestrutura, Trânsito e Segurança Pública
- Projeto / Atividade: 2.039 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,Urbanismo e Terras Patrimoniais
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento de ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3, do pessoal Efetivos,Efetivos/Comissionados e Concursados em estados probatórios,lotados junto a SECRETARIA DE OBRAS - SEMOB. REF.: JANEIRO/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30010095 | 30 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.623,80 |
| 30010103 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.623,80 |
| 31010123 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.623,80 |