PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15020008
- Data do pagamento 15/02/2024
- Valor 2.167,58 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.167,58 | 21502 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 99740 |
Dados do empenho de número 01020019
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 035 - Sec.Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa,Fiscal,Tecnológica e Transparência
- Projeto / Atividade: 2.127 - Gestão da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: fornecimento de energia elétrica para o imóvel onde funciona o Departamento de Alimentação Escolar- DAE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020029 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.167,58 |
| 01020019 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 15020008 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.167,58 |
| 22020005 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.494,77 |
| 06030017 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.494,77 |
| 22030037 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.111,16 |
| 01040031 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.111,16 |
| 22040013 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.079,66 |
| 03050008 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.079,66 |