PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 18030030
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 42.777,42 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 42.777,42 | 154040 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 99848 |
Dados do empenho de número 29020177
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: IPMMA-EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0006 - Ação em Infraestrutura, Trânsito e Segurança Pública
- Projeto / Atividade: 2.039 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,Urbanismo e Terras Patrimoniais
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento das Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA, parte patronal do pessoal EFETIVO e CONCURSADOS em estados probatórios juntos a Secretaria de Obras-SEMOB.REF.: FEVEREIRO/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020177 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 42.777,42 |
| 29020227 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 42.777,42 |
| 18030030 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 42.777,42 |