PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 27030054
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 10.428,53 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.141,96 | 88300687 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 99848 |
Dados do empenho de número 01030002
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PEDRO ALVARO M ENDES BARBOSA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0006 - Ação em Infraestrutura, Trânsito e Segurança Pública
- Projeto / Atividade: 2.039 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,Urbanismo e Terras Patrimoniais
- Natureza da despesa: 3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Pagamento com rescisão contratual no período de 17/08/1993 a 31/03/2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030002 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 10.429,33 |
| 01030010 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.429,33 |
| 27030054 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.428,53 |