PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 21030017
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 800,00 | 37550 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 287016 |
Dados do empenho de número 21030009
- Empenho feito em 21/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MAYRA GISELE C ARVALHO DA COS TA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0011 - Ação em Trabalho e Inclusão Social
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e Inclusão Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Pagamento de 02(duas) diárias, para a Senhora Mayra Gisele Carvalho dos Santos - Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social, se deslocar para o Município de Óbidos/PA,no período de 21 a 22 de março de 2024, onde irá participar do III Fórum de Mulheres do Baixo Amazonas,realizado pelo MP/PA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030009 | 21 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 800,00 |
| 21030011 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 21030017 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 800,00 |