PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 21030020
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 1.650,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.650,00 | 7406 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 99740 |
Dados do empenho de número 21030012
- Empenho feito em 21/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: RENILSON DA SI LVA ARCANJO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 035 - Sec.Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa,Fiscal,Tecnológica e Transparência
- Projeto / Atividade: 2.127 - Gestão da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: pagamento de 03 diárias para custear despesas em viagem para Belém-Pa, onde irá participar do Seminário de Apropriação dos Resultados da Avaliação de Fluência, a ser realizado pela Secretaria de Estado de Educação, nos dias 21 a 23 de março de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030012 | 21 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.650,00 |
| 21030014 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.650,00 |
| 21030020 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.650,00 |