PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 12030052
- Data do pagamento 12/03/2024
- Valor 200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 200,00 | 31202 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 211923 |
Dados do empenho de número 12030005
- Empenho feito em 12/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALANA SUELLEN BATISTA FREITA S
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0013 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.047 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Ref. ao pagamento de 01 diária para custear despesas em viagem a STM/PA onde irá receber as medicações para pacientes da Agencia Transfusional municipio de Monte alegre-PA, na cidade de Santarém no dia 12/03/2024, conforme portaria 131/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12030005 | 12 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 200,00 |
| 12030016 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
| 12030052 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,00 |