Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	753,07	156957	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	9490	287016

Dados do empenho de número 25030112

Empenho feito em 25/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FOPAG-FMAS-SET RINS/EFETIVOS
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0011 - Ação em Trabalho e Inclusão Social
Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e Inclusão Social
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: pagamento de ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3, do pessoal EFETIVO, EFETIVOS/COMISSIONADOS e CONCURSADOS em estados probatórios, lotados na Secretaria de Trabalho e Inclusão Social - SETRINS. REF.: MARÇO/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
25030112	25 de março de 2024	Empenho	Realizado	753,07
25030128	25 de março de 2024	Liquidação	Realizado	753,07
25030137	25 de março de 2024	Pagamento	Realizado	753,07

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