PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 25040072
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 722,78 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 722,78 | 42503 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 9490 | 99740 |
Dados do empenho de número 01030021
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 035 - Sec.Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa,Fiscal,Tecnológica e Transparência
- Projeto / Atividade: 2.127 - Gestão da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: fornecimento de energia elétrica para o imóvel onde funciona o Almoxarifado do Departamento de Alimentação Escolar- DAE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030034 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 136,02 |
01030035 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 722,78 |
01030021 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
18030067 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 713,54 |
25040072 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 722,78 |
25040076 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 136,02 |
25040074 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 713,54 |