PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 02/05/2024 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0013 - Saúde Para Todos
- Descrição: Garantir mediante políticas na área da saúde pública, a redução do risco de doenças e de outros agravos, o acesso universal e igualitário das ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde municipal
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.610.634,90 | 8.434.255,37 | -4.823.620,47 | 7.985.222,90 | 3.885.409,06 |
Projeto atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Descrição: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 284.914,83 | -284.914,83 | 285.626,84 | 140.876,45 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 02010054 | Referente a tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a SESMA, ref. ao exercicio 2024. | 100,00 |
| 01/03/2024 | 02010054 | Referente a tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a SESMA, ref. ao exercicio 2024. | 168,00 |
| 01/03/2024 | 02010054 | Referente a tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a SESMA, ref. ao exercicio 2024. | 684,00 |
| 01/03/2024 | 29020222 | Provisionamento orçamentário dos subsídios do Gestor do Fundo Municipal de Saúde, ref. a FEV/2024. | 6.980,00 |
| 01/03/2024 | 29020220 | Provisionamento orçamentário das remunerações do pessoal Comissionado, lotado junto a Secretaria Municipal de Saúde-SESMA, para fev/2024 | 32.844,97 |
| 01/03/2024 | 29020216 | Provisionamento orçamentário dos vencimentos e vantagens do pessoal efetivo e efetivos/comissionados e concursados, lotados junto a Secretaria Municipal de Saúde-SESMA, para FEV/2024. | 52.079,64 |
| 01/03/2024 | 29020218 | Provisionamento orçamentário das remunerações do pessoal Temporário, lotado junto a Secretaria Municipal de Saúde-SESMA, para FEV/2024. | 13.433,70 |
| 04/03/2024 | 02010054 | Referente a tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a SESMA, ref. ao exercicio 2024. | 120,00 |
| 04/03/2024 | 04030006 | Ref. ao pagamento de 02 dirias para custear despesas em viagem a STM-PA nos dias 03 e 04/03/2024, onde irá fazer o translado para MOnte Alegre, de uma vitima de acidente na PA 427. Conforme portaria 121/2024. | 400,00 |
| 05/03/2024 | 02010054 | Referente a tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a SESMA, ref. ao exercicio 2024. | 168,00 |
| 06/03/2024 | 06030006 | Ref. ao serviços de certificação digital da servidora Srª Raimunda Silvania Farias Coelho. | 275,00 |
| 07/03/2024 | 02010054 | Referente a tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a SESMA, ref. ao exercicio 2024. | 264,00 |
| 08/03/2024 | 02010054 | Referente a tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a SESMA, ref. ao exercicio 2024. | 60,00 |
| 12/03/2024 | 12030005 | Ref. ao pagamento de 01 diária para custear despesas em viagem a STM/PA onde irá receber as medicações para pacientes da Agencia Transfusional municipio de Monte alegre-PA, na cidade de Santarém no dia 12/03/2024, conforme portaria 131/2024. | 200,00 |
| 12/03/2024 | 02010054 | Referente a tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a SESMA, ref. ao exercicio 2024. | 156,00 |
| 13/03/2024 | 02010054 | Referente a tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a SESMA, ref. ao exercicio 2024. | 96,00 |
| 13/03/2024 | 13030002 | Pagamento de 01 diária para custear despesas em viagem a STM-PA, onde irá participar do 1º Simpósio Multiprofissional sobre a Saude dos Rins, Prevenção de DRC e atuação da Atenção Basica no cenário atual endêmico da Nefrologia, conforme portaria 135/2024. | 200,00 |
| 14/03/2024 | 02010054 | Referente a tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a SESMA, ref. ao exercicio 2024. | 48,00 |
| 14/03/2024 | 14030005 | Pagamento de 01 diária para custear despesas em viagem a STM-PA, onde irá participar de reunião ordinária do Comitê de Prevenção e Vigilancia de Mortalidade Materna, Infantil, no auditorio da 9ª CRS/SESPA, conforme portaria 138/2024. | 200,00 |
| 14/03/2024 | 14030003 | Pagamento de 03 diárias para custear despesas em viagem a BEL-PA, onde foi tratar de assuntos referente a obra de reforma do HMMA, no periodo de 14 a 16/03/2024, conforme portaria 137/2024. | 1.200,00 |
| 18/03/2024 | 02010054 | Referente a tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a SESMA, ref. ao exercicio 2024. | 168,00 |
| 18/03/2024 | 29020217 | Contribuições previdenciarias junto ao IPMMA, parte patronal dos servidores efetivos, efetivos/comissionados e concursados, lotados junto a Secretaria Municipal de Saúde-SESMA, para FEV/2024. | 9.114,23 |
| 19/03/2024 | 02010054 | Referente a tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a SESMA, ref. ao exercicio 2024. | 36,00 |
| 19/03/2024 | 10010004 | prestação de Serviços Técnico Profissionais de Consultoria e Assessoria Jurídica, de natureza singular destacando-se no acompanhamento Jurídico na área de Direito Público, elaborando estratégias e defesas para todas as demandas judiciais e administrativas perante os Tribunais de Contas, dos Municípios do Estado do Pará-TCM, do Tribunal de Contas do Estado do Pará-TCE e do Tribunal de Contas da União-TCU,para interesse Jurídico-Administrativo da Prefeitura Municipal de Monte Alegre, através da Secretari | 9.507,94 |
| 21/03/2024 | 02010054 | Referente a tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a SESMA, ref. ao exercicio 2024. | 72,00 |
| 21/03/2024 | 31010058 | Pagamentos de faturas de energia elétrica da Secetaria Municipal de Saude e seus anexos, pelo exercicio de 2024. | 9.412,97 |
| 21/03/2024 | 21030013 | Pagamento de 0 diária para custear despesas em viagem a STM-PA, onde foi participar da oficina de atualização sobre resoluções 90 e 91/2022, junto a 9ª CRS/SESPA, nos dia 21/0/2024, conforme portaria 148/2024. | 350,00 |
| 21/03/2024 | 21030014 | Pagamento de 0 diária para custear despesas em viagem a STM-PA, onde foi participar da oficina de atualização sobre resoluções 90 e 91/2022, junto a 9ª CRS/SESPA, nos dia 21/0/2024, conforme portaria 149/2024. | 350,00 |
| 22/03/2024 | 02010054 | Referente a tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a SESMA, ref. ao exercicio 2024. | 36,00 |
| 22/03/2024 | 02010041 | Publicação no Diário Oficial da União - Aviso de Licitação/ Pregões e Resultados,relacionados a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE no exercício de 2024. | 1.064,00 |
| 26/03/2024 | 02010054 | Referente a tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a SESMA, ref. ao exercicio 2024. | 24,00 |
| 27/03/2024 | 02010041 | Publicação no Diário Oficial da União - Aviso de Licitação/ Pregões e Resultados,relacionados a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE no exercício de 2024. | 1.064,00 |
Projeto atividade: Manutenção das Casas de Apoio em Santarém, Belém e Itaituba
Descrição: Manutenção das Casas de Apoio, na Saúde em Santarém, Belém e Itaituba.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.802,95 | 2.158,83 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | 02010052 | Pagamentos de faturas de energia elétrica de onde funciona a casa de apoio ao enfermo, no municipio de STM/PA, pelo exercicio de 2024. | 2.158,83 |
Projeto atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
Descrição: Atendimento as despesas com o Conselho de Saúde
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,76 | 143,20 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | 03010016 | Fornecimento de energia eletrica de onde funciona o predio do Conselho Municipal de Saude, pelo exercicio de 2024. | 143,20 |
Projeto atividade: Bloco da Atenção Básica - Manut.do Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACS
Descrição: Manutenção do EPACS
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 665.247,00 | 1.343.227,98 | -677.980,98 | 1.343.227,98 | 677.982,23 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | 29020231 | provisionamento orçamentário dos 1/3 de férias do pessoal efetivos e concursados em estados probatórios, lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS, para FEV/2024 | 15.202,54 |
| 04/03/2024 | 29020229 | provisionamento orçamentário dos vencimentos e vantagens do pessoal efetivos e concursados em estados probatórios, lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS, para FEV/2024. | 541.561,80 |
| 18/03/2024 | 29020230 | provisionamento orçamentário dos vencimentos e vantagens do pessoal efetivos e concursados em estados probatórios, lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS, para FEV/2024. | 121.217,89 |
Projeto atividade: Bloco da Atenção Básica - Manut.do Prog.Extratégia de Saúde da Família-ESF
Descrição: Manutenção do ESF
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 183.861,63 | -183.861,63 | 222.601,63 | 133.966,51 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 03010003 | Referente ao pagamento de moradia com fornecimento de alimentação e água potavel, aos médicos participantes do programa Mais Médicos, em conformidade com o que estabelece a portaria de nº300/2017 de 05 de outubro de 2017. | 2.820,00 |
| 01/03/2024 | 29020226 | provisionamento orçamentário do 1/3 de férias do pessoal efetivo, concursados em estados probatórios e efetivos/comissionados,lotados no Programa Saúde da Família-PSF, para FEV/2024. | 3.660,61 |
| 01/03/2024 | 29020224 | provisionamento orçamentário dos Vencimentos e Vantagens do pessoal efetivo, concursados em estados probatórios e efetivos/comissionados, lotados no Programa Saúde da Família-PSF, para FEV/2024. | 20.293,76 |
| 01/03/2024 | 29020227 | provisionamento orçamentário das remunerações do pessoal Temporário, lotados no Programa Saúde da Família-PSF, para FEV/2024. | 24.963,13 |
| 01/03/2024 | 03010009 | Referente ao pagamento de moradia com fornecimento de alimentação e água potavel, aos médicos participantes do programa Mais Médicos, em conformidade com o que estabelece a portaria de nº300/2017 de 05 de outubro de 2017. | 3.520,00 |
| 01/03/2024 | 03010010 | Referente ao pagamento de moradia com fornecimento de alimentação e água potavel, aos médicos participantes do programa Mais Médicos, em conformidade com o que estabelece a portaria de nº300/2017 de 05 de outubro de 2017. | 3.520,00 |
| 01/03/2024 | 03010005 | Referente ao pagamento de moradia com fornecimento de alimentação e água potavel, aos médicos participantes do programa Mais Médicos, em conformidade com o que estabelece a portaria de nº300/2017 de 05 de outubro de 2017. | 2.820,00 |
| 01/03/2024 | 03010013 | Referente ao pagamento de moradia com fornecimento de alimentação e água potavel, aos médicos participantes do programa Mais Médicos, em conformidade com o que estabelece a portaria de nº300/2017 de 05 de outubro de 2017. | 3.520,00 |
| 01/03/2024 | 03010011 | Referente ao pagamento de moradia com fornecimento de alimentação e água potavel, aos médicos participantes do programa Mais Médicos, em conformidade com o que estabelece a portaria de nº300/2017 de 05 de outubro de 2017. | 3.520,00 |
| 01/03/2024 | 03010012 | Referente ao pagamento de moradia com fornecimento de alimentação e água potavel, aos médicos participantes do programa Mais Médicos, em conformidade com o que estabelece a portaria de nº300/2017 de 05 de outubro de 2017. | 3.520,00 |
| 01/03/2024 | 03010004 | Referente ao pagamento de moradia com fornecimento de alimentação e água potavel, aos médicos participantes do programa Mais Médicos, em conformidade com o que estabelece a portaria de nº300/2017 de 05 de outubro de 2017. | 2.820,00 |
| 01/03/2024 | 03010007 | Referente ao pagamento de moradia com fornecimento de alimentação e água potavel, aos médicos participantes do programa Mais Médicos, em conformidade com o que estabelece a portaria de nº300/2017 de 05 de outubro de 2017. | 2.820,00 |
| 01/03/2024 | 03010015 | Referente ao pagamento de moradia com fornecimento de alimentação e água potavel, aos médicos participantes do programa Mais Médicos, em conformidade com o que estabelece a portaria de nº300/2017 de 05 de outubro de 2017. | 3.520,00 |
| 01/03/2024 | 03010008 | Referente ao pagamento de moradia com fornecimento de alimentação e água potavel, aos médicos participantes do programa Mais Médicos, em conformidade com o que estabelece a portaria de nº300/2017 de 05 de outubro de 2017. | 2.820,00 |
| 01/03/2024 | 03010014 | Referente ao pagamento de moradia com fornecimento de alimentação e água potavel, aos médicos participantes do programa Mais Médicos, em conformidade com o que estabelece a portaria de nº300/2017 de 05 de outubro de 2017. | 3.520,00 |
| 01/03/2024 | 03010006 | Referente ao pagamento de moradia com fornecimento de alimentação e água potavel, aos médicos participantes do programa Mais Médicos, em conformidade com o que estabelece a portaria de nº300/2017 de 05 de outubro de 2017. | 3.520,00 |
| 04/03/2024 | 29020224 | provisionamento orçamentário dos Vencimentos e Vantagens do pessoal efetivo, concursados em estados probatórios e efetivos/comissionados, lotados no Programa Saúde da Família-PSF, para FEV/2024. | 32.000,00 |
| 05/03/2024 | 01020002 | provisionamento da fatura de fornecimento de água do imóvel onde esta localizado a ESF do Bairro de Terra Amarela, para o exercício de 2024. | 145,02 |
| 18/03/2024 | 29020225 | provisionamento orçamentário das Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA, parte patronal do pessoal efetivo, concursados em estados probatórios e efetivos/comissionados, lotados no Programa Saúde da Família-PSF, para FEV/2024. | 10.643,99 |
Projeto atividade: Bloco da Atenção Básica - Manut.do Prog. de Saúde Bucal -PSB
Descrição: Atendimento ao PSB
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 31.266,76 | -31.266,76 | 31.266,76 | 15.633,38 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | 29020247 | provisionamento orçamentário dos vencimentos e vantagens do pessoal Efetivo, Comissionado e Concursados em estados probatórios, lotados no Setor de Saúde Bucal, para fev/2024. | 12.997,31 |
| 18/03/2024 | 29020248 | provisionamento orçamentário das Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA, parte patronal do pessoal Efetivo, Comissionado e concursados em estados probatórios, lotados no Setor de Saúde Bucal, para fev/2024. | 2.636,07 |
Projeto atividade: Manutenção das Ações das Unidades Básicas de Saúde
Descrição: Manutenção das UBS
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 227.206,90 | 461.847,74 | -234.640,84 | 501.994,99 | 262.319,83 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 29020234 | provisionamento orçamentário de 1/3 de Férias do pessoal efetivos e comissionados, lotados no PAB, para o mês FEV/2024. | 1.398,31 |
| 01/03/2024 | 29020232 | provisionamento orçamentário dos vencimentos e vantagens do pessoal efetivos, comissionados e concursados em estados probatórios, lotados nos Postos e Unidades Básicas de Saúde (PAB), para FEV/204. | 39.866,23 |
| 01/03/2024 | 29020235 | provisionamento orçamentário das remunerações do pessoal Temporário, lotados nos postos de saúde e Unidades Básicas de Saúde - PAB, para FEV/2024. | 30.562,06 |
| 04/03/2024 | 29020237 | provisionamento orçamentário dos vencimentos e vantagens do pessoal efetivos, efetivos/comissionados e concursados em estados probatórios, lotados no Programa de Atenção Básica-PAB/ FIXO, para FEV/2024. | 66.689,90 |
| 04/03/2024 | 29020232 | provisionamento orçamentário dos vencimentos e vantagens do pessoal efetivos, comissionados e concursados em estados probatórios, lotados nos Postos e Unidades Básicas de Saúde (PAB), para FEV/204. | 50.000,00 |
| 04/03/2024 | 29020238 | provisionamento orçamentário dos vencimentos e vantagens do pessoal Temporario, lotados no Programa de Atenção Básica-PAB/ FIXO, para FEV/2024. | 9.020,00 |
| 05/03/2024 | 22010003 | Aquisição de material de consumo para manutenção dos veiculos que servem de apoio nas ações do Bloco de Atenção Basica-PAB. | 4.050,00 |
| 06/03/2024 | 29020233 | provisionamento orçamentário das Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA parte patronal do pessoal efetivos, efetivos/comissionados e concursados em estados probatórios, lotados nos Postos,Unidades Básicas de Saúde- PAB e PAB/FIXO, para FEV/2024. | 11.969,37 |
| 18/03/2024 | 29020233 | provisionamento orçamentário das Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA parte patronal do pessoal efetivos, efetivos/comissionados e concursados em estados probatórios, lotados nos Postos,Unidades Básicas de Saúde- PAB e PAB/FIXO, para FEV/2024. | 18.439,71 |
| 21/03/2024 | 31010059 | Pagamentos de faturas de energia elétrica dos Posto de Saude (zona urbana e rural) deste municipio, pelo exercicio de 2024. | 28.641,96 |
| 22/03/2024 | 02010043 | Pagamentos de faturas de energia elétrica de onde funciona o Almoxarifado da Atenção Primaria, pelo exercicio de 2024 | 1.682,29 |
Projeto atividade: Gestão do Programa TFD
Descrição: Atender com despesa de Tratamento Fora do Domicilio-TFD
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 162.705,00 | 258.661,08 | -95.956,08 | 258.661,08 | 69.375,44 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 31010066 | Ref. ao pagamento de 04 ajudas de custo para paciente em tratamento especializado em Oncologia fora do domicilio na cidade de STM/PA, correspondente ao mes de JAN/2024, conforme processo de TFD 023-20173-01;02. | 33,60 |
| 01/03/2024 | 29020204 | provisionamento orçamentário dos vencimentos e vantagens do pessoal efetivos e comissionados, lotados no TFD/MAC, para JAN/2024. | 34.924,70 |
| 01/03/2024 | 29020209 | Provisionamento orçamentário das remunerações do pessoal Temporário, lotados no TFD/MAC para FEV/2024. | 2.701,27 |
| 12/03/2024 | 29020013 | Pagamento de 27 ajudas de custo (paciente e acompanhante), ref. ao mes de fev/2024, paciente Jonas Oliveira da Silva Filho em tratamento especializado em cirurgia pediatrica fora do domicilio na cidade de BEL-PA, conforme processo de TFD 022-1751-05. | 668,25 |
| 12/03/2024 | 29020005 | Ref. ao pagamento de 04 ajudas de custo ( 02 p/ cada, paciente e acompanhante)para paciente Natally Vitoria Lobatos dos Santos, correspondente ao mes de fev/2024, para traramento especializado em Bucomaxilo/odonto/fono, fora de domicilio na cidade de BEL, conforme processo de TFD nº 015.990548-24;25. | 33,60 |
| 12/03/2024 | 29020015 | Ref. ao pagamento de 42 ajudas de custo (paciente e acompanhante, paciente Josafa Feitosa da Silva, encaminhado para tratamento especializado pneumologia fora do domicilio na cidade de BEL-PA, correspondente ao mês de fev/2023, conforme processo de TFD 022-1734-14. | 623,70 |
| 12/03/2024 | 29020023 | Ref. ao pagamento de ajuda de custo para Tratamento Fora do Domicilio, na cidade de STM-PA. Paciente Vacira da Silva Brandrão em tratamento especializado Hemodialise, ref. ao mes de fev/2024, conf. processo de TFD 022-19212-22. | 1.039,50 |
| 12/03/2024 | 29020027 | Ref. ao pagamento de ajudas de custo (paciente e acompanhante)paciente, encaminhada para tratamento especializado hemodialise fora do domicilio na cidade de STM-PA, correspondente ao mês de fev/2024, conforme processo de TFD 023-20766-02. | 1.039,50 |
| 12/03/2024 | 29020029 | Ref. ao pagamento de ajuda de custo para Tratamento Fora do Domicilio (TFD), na cidade de STM-PA, correspondente ao mês de fev/2024, conf. processo de TFD 018-15076-64. | 1.039,50 |
| 12/03/2024 | 29020024 | Ref. a pagamento de ajuda de custo para paciente Emerson Pereira de Lucena em Tratamento Fora do Domicilio, na cidade de STM, paciente em Hemodialise. Ref. ao mes de fev de 2024, conforme processo de TFD 021.18232-36. | 1.039,50 |
| 12/03/2024 | 29020006 | Ref. ao pagamento de 16 ajudas de custo para paciente em tratamento especializado em Oncologia fora do domicilio na cidade de STM/PA, correspondente ao mes de fev/2024, conforme processo de TFD 023-20173-02. | 396,00 |
| 12/03/2024 | 29020009 | Ref. ao pagamento de 03 ajudas de custo (paciente e acompanhante) para o paciente Washington Pinto de Morais Filho em tratamento especializado em fisioterapia (APAE) fora do domicilio no municipio de STM-PA, correspondente a fev/2024 conforme processo de TFD 011.5210-16. | 25,20 |
| 12/03/2024 | 29020025 | Referente ao pagamento de ajuda de custo para o paciente Arnaldo Pereira de Queiroz, Tratamento Fora do Domicilio (TFD), na cidade STM/PA como paciente em HEMODIALISE, durante o mes de fev/2024, conf. processo de TFD 020-17475-48. | 1.039,50 |
| 12/03/2024 | 29020004 | Pagamento de 06 ajudas de custo (paciente e acompanhante) para custear despesas em tratamento especializado em Oncologia, fora do domicilio na cidade de STM-PA ref. ao mes de fev/2024, conforme processo de TFD 022.19806-20. | 148,50 |
| 12/03/2024 | 29020008 | Ref. ao pagamento de 05 ajudas de custo, correspondente ao mes de fev/2024, encaminhada para tratamento especializado em cabeça pescoço, fora do domicilio em Stm-Pa,conf. processo de TFD 021-18672-07. | 123,75 |
| 12/03/2024 | 29020010 | Ref. ao pagamento de 16 ajudas de custo, correspondente ao mes de fev/2024, encaminhada para tratamento especializado em iodoterapia, fora do domicilio em BEL-Pa,conf. processo de TFD 023.18023-07. | 237,60 |
| 12/03/2024 | 29020014 | Referente ao pagamento de 16 ajudas de custo para paciente em Tratamento Especializado em Oftalmologia, Fora do Domicilio (TFD), na cidade de Belém-Pa, durante o mes de fevereiro/2024, conf. processo de TFD 021.1732-07. | 237,60 |
| 12/03/2024 | 29020007 | Pagamento de 04 ajudas de custo (paciente e acompanhante), ref. ao mes de fev/2024, paciente em tratamento especializado em oncologica fora do domicilio na cidade de STM-PA, conforme processo de TFD 019-16273-11. | 99,00 |
| 12/03/2024 | 29020022 | Ref. ao pagamento de ajudas de custo para paciente em tratamento especializado em Hemodialise, fora do domicilio na cidade de STM-PA, correspondente a fev/2024, conforme processo de TFD 023.20150-10. | 1.039,50 |
| 12/03/2024 | 29020012 | Ref. ao pagamento de 30 ajudas de custo(paciente e acompanhante)para tratamento especializado em Otorrino fora do domicilio na cidade de BEL-PA, correspodente ao mes de fev/2024, conf. processo de TFD 023.1785-04. | 445,50 |
| 12/03/2024 | 29020016 | pagamento 14 de ajudas de custo, ref. ao mes de fev/2024, para paciente Sand Milena Pereira Batista em tratamento especializado em Cirurgia Cabeça Pescoço fora de domicilio em Belem-PA,conforme processo de TFD nº022.1775-06. | 207,90 |
| 12/03/2024 | 29020003 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DE CUSTO, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE STM/PA, PARA PACIENTE EM HEMODIALISE, DURANTE O MÊS DE 02/2024, CONF. PROCESSO DE TFD N° 010.3522-313. | 1.039,50 |
| 12/03/2024 | 29020026 | Pagamanto ref. a ajuda de custo (paciente e acompanhante) para paciente Sonia Brito de Souza em tratamento especializado em Hemodialise, fora do domicilio na cidade de STM/PA, durante o mes de fev/2024. Conforme processo de TFD 023-20050-12. | 1.039,50 |
| 12/03/2024 | 29020011 | Ref. ao pagamento de 18 ajudas de custo(paciente e acompanhante)para tratamento especializado em cirurgia cabeça e pescoço fora do domicilio na cidade de BEL-PA, correspodente ao mes de fev/2024, conf. processo de TFD 023.1805-03. | 267,30 |
| 13/03/2024 | 29020033 | Ref. ao pagamento de 16 ajudas de custo (paciente e acompanhante) para paciente Thiago Junio Martins em tratamento especializado em Oftalmogia, fora do domicilio na cidade de BEL/PA, correspondente ao mes de fev/2024. Conforme processo de TFD 023.1869-02. | 396,00 |
| 13/03/2024 | 29020047 | Ref. ao pagamento de ajudas de custo para paciente Erika Victoria Benicio dos Santos em tratamento fora domicilio, na cidade de BEL-PA, como paciente em hemidialise, ref ao mes de FEV/2024, conforme processo de TFD 024-1881-01. | 237,60 |
| 13/03/2024 | 29020040 | Ref. ao pagamento de 02 ajudas de custo (paciente e acompanhante) para paciente Danuzia Silva de Assunção em tratamento especializado em oncologia, fora do domicilio na cidade de STM/PA, correspondente ao mes de fev/2024. Conforme processo de TFD 024-20869-01 | 16,80 |
| 13/03/2024 | 29020037 | Ref. ao pagamento de 16 ajudas de custo (paciente e acompanhante) para paciente Clara Millena Freitas de Sousa em tratamento especializado em Alergolodia, fora do domicilio na cidade de BEL/PA, correspondente ao mes de fev/2024. Conforme processo de TFD 023.1850-01. | 237,60 |
| 13/03/2024 | 29020031 | Pagamento de 11 ajudas de custo para paciente em tratamento especializado em oncologia, fora do domicilio na cidade de STM/PA, ref. ao mes de FEV/2024. Conforme processo de TFD 023.20734-05. | 54,45 |
| 13/03/2024 | 29020038 | Pagamento de 08 ajudas de custo, ref. ao mes de fev/2024, paciente em tratamento especializado em cabeça pescoço fora do domicilio na cidade de BEL-PA, conforme processo de TFD 022-1778-06. | 118,80 |
| 13/03/2024 | 29020034 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 AJUDAS DE CUSTO,PARA PACIENTE RICARDO MATEUS BARBOSA SANTOS, EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ESPECIALIZADO EM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR APAE, NA CIDADE DE STM/PA DURANTE O MES DE 02/2024, CONF. PROCESSO DE TFD N° 019-16334-57;58. | 33,60 |
| 13/03/2024 | 29020039 | Ref. ao pagamento de 08 ajudas de custo (paciente e acompanhante) para paciente Luis Carlos de Assunção em tratamento especializado em oncologia/hematologia, fora do domicilio na cidade de BEL/PA, correspondente ao mes de fev/2024. Conforme processo de TFD 024-1878-01 | 198,00 |
| 13/03/2024 | 29020046 | Ref. ao pagamento de ajudas de custo para tratamento fora domicilio, na cidade de STM-PA, como paciente em hemidialise, ref ao mes de FEV/2024, conforme processo de TFD 022-19807-13. | 1.039,50 |
| 13/03/2024 | 29020035 | Ref. ao pagamento de 02 ajudas de custo para paciente Maria da Graça Aviz de Lemos e sua acompanhante, encaminhada para tratamento especializado em Oncologia, fora do domicilio em STM/PA, ref. ao mes de FEV/2024, conf. processo de TFD 022-19377-22. | 16,80 |
| 13/03/2024 | 29020042 | Pagamento de 27 ajudas de custo (paciente e acompanhante) para Kadmiel Abreu Rocha, em tratamento especializado em Oftalmologia fora do domicilio no municipio deBelém/Pa, ref. ao mes de FEV/2024, conforme processo de TFD 023-1863-02. | 400,95 |
| 13/03/2024 | 29020044 | Referente ao pagamento de ajuda de custo para o paciente Miguel Nunes. Tratamento Fora do Domicilio (TFD), na cidade STM como paciente em HEMODIALISE, durante o mes de FEV/2024, conf. processo de TFD 015.990.429-87. | 1.039,50 |
| 13/03/2024 | 29020041 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 AJUDAS DE CUSTO, PARA O PACIENTE NATANIAS CRUZ DOS SANTOS TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE STM/PA, ESPECIALIZADO EM EQUIPE MULTIDISCIPLIANAR APAE, DURANTE O MES DE 02/2024, CONF. PROCESSO DE TFD N° 019-16191-79;80;81. | 182,10 |
| 13/03/2024 | 29020043 | Ref. ao pagamento de ajuda de custo para tratamento fora do domicilio-TFD especializado em Hemodialise, na cidade de STM-PA, correspondente ao mes de FEV/2024, conforme processo de TFD 022.18857-21. | 1.039,50 |
| 13/03/2024 | 29020045 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE STM/PA, PARA PACIENTE EM HEMODIALISE, DURANTE O MÊS DE 02/2024, CONF. PROCESSO DE TFD N° 023.2013-09. | 1.039,50 |
| 18/03/2024 | 29020028 | Ref. ao pagamento de ajuda de custo para o paciente Elias Nascimento de Oliveira, em tratamento especializado em Hemodialise, fora do municipio na cidade de STM, correspondente a fev/2024. Conforme processo de TFD 022-19388-18. | 1.039,50 |
| 18/03/2024 | 29020032 | Pagamento de 08 ajudas de custo(paciente e acompanhante), para tratamento especializado em Oncologia, fora do domicilio no municipio de STM/PA, ref. ao mes de fev/2024, conforme processo de TFD 023-20201-19;20;21. | 132,60 |
| 18/03/2024 | 29020049 | Pagamento de 21 ajudas de custos para paciente Igor Felipe de Lima Soares em tratamento especializado em psiquiatria fora do domicilio no municipio de BEL/PA, ref. ao mes de fev/2024. Conforme processo de TFD 023.1804-02. | 311,85 |
| 18/03/2024 | 29020051 | Referente ao pagamento de 06 ajudas de custo para o paciente Pedro de Almeida Pereira, em Tratamento Fora do Domicilio (TFD), especializado em APAE multidisciplinar, na cidade STM/PA durante o mes de fev/2023, conf. processo de TFD 019-16886-103;104;105. | 50,40 |
| 18/03/2024 | 29020205 | Contribuições previdenciarias junto ao IPMMA, parte patronal dos servidores Efetivos, lotados na SESMA-TFD/MAC. Ref. a FEV/2024. | 6.354,02 |
| 18/03/2024 | 29020055 | Ref. ao pagamento de 16 ajudas de custo (paciente e acompanhante) para o paciente Icaro Rafael Santos da Silva, em tratamento especializado em alergologia pediatra, fora do domicilio na cidade de BEL/PA correspondente a fev/2024, conforme processo de TFD 023-18024-02. | 396,00 |
| 18/03/2024 | 29020048 | Ref. ao pagamento de 63 ajudas de custo (paciente e acompanhante), para o paciente João Kalleb Correa de Gois em tratamento fora do domicilio (TFD) especializado em Neuro Pediatra na cidade de Belém-Pa, correspondente a fev/2024, conforme processo de TFD 022.1747-07. | 1.559,25 |
| 18/03/2024 | 29020021 | Ref. ao pagamento de ajuda de custo correspondente ao mes de Fevereiro de 2024, para tratamento fora do domicilio na cidade de STM/PA, paciente em Hemodialise. Conf. processo de TFD 018.14228-55. | 1.039,50 |
| 18/03/2024 | 29020052 | Ref. ao pagamento de 14 ajudas de custo (paciente e acompanhante), correspondente ao mes de fev/2024, encaminhanda para tratamento especializado em Oftalmologia fora do domicilio em BEL/PA, conf. processo de TFD 019.1665-09. | 346,50 |
| 18/03/2024 | 29020053 | Pagamento de 02 ajudas de custo, ref. ao mes de fev de 2024. Encaminhada para Tratamento especializado em ONCOLOGIA, fora de domicilio em STM/PA, conf. processo de TFD 017-98039-95 | 16,80 |
| 18/03/2024 | 29020066 | Ref. ao pagamento de ajudas de custo para paciente em tratamento especializado em Hemodialise, fora do domicilio na cidade de STM-PA, correspondente a fev/2024, conforme processo de TFD 023.20337-08. | 1.039,50 |
| 18/03/2024 | 29020054 | Pagamento de 04 ajudas de custo para paciente em tratamento especializado em ginecologia, fora do domicilio na cidade de Itaituba/Pa ref. ao mes de fevereiro/2024. Correspondente ao processo de TFD 023-20168-03. | 99,00 |
| 18/03/2024 | 29020065 | Pagamento de 30 ajudas de custo (paciente e acompanhante), ref. ao mes de fev/2024, paciente Daniel Victor de Abreu Pereira em tratamento especializado em Alergologista fora do domicilio na cidade de BEL-PA, conforme processo de TFD 022-1781-02. | 742,50 |
| 19/03/2024 | 29020050 | Pagamento de 16 ajudas de custo para paciente Valci Brito Pinheiro em tratamento especializado em hematologia fora do domicilio na cidade de BEL/PA, ref. a fevereiro/2024, conforme processo de TFD 024-1874-01. | 396,00 |
| 26/03/2024 | 29020199 | Pagamento 21 ajudas de custo para paciente em tratamento especializado em Bariátrica, fora do domicilio na cidade de BEL-PA, ref. a fev/2024. Conf. processo de TFD 022-1716-08. | 311,85 |
Projeto atividade: Bloco da Alta e Média Complexidade -Man. do Hospital/Maternidade Municipal
Descrição: Manutenção do Hospital Municipal/Maternidade Municipal
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.458.551,00 | 5.609.617,87 | -3.151.066,87 | 5.067.898,43 | 2.462.089,73 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 29020201 | provisionamento de 1/3 de Férias do pessoal efetivo do HMMA para o o mes de fev/2024. | 9.209,55 |
| 01/03/2024 | 29020200 | provisionamento orçamentário dos vencimentos e vantagens do pessoal efetivos e concursados em estados probatórios, lotados no HMMA, para o mes de fev/2024. | 344.803,35 |
| 01/03/2024 | 29020206 | provisionamento orçamentário das remunerações do pessoal Temporário, lotados no HMMA para o mes de FEV/2024 | 109.681,13 |
| 01/03/2024 | 29020203 | Provisionamento orçamentário dos vencimentos e vantagens do pessoal efetivos e concursados em estados probatórios, lotados no Setor de Maternidade, para o mes de FEV/2024. | 55.785,76 |
| 01/03/2024 | 29020208 | Provisionamento orçamentário das remunerações do pessoal Temporário, lotados no Setor de Maternidade, para o mes de FEV/2024. | 31.055,30 |
| 01/03/2024 | 29020213 | provisionamento de 1/3 de Férias do pessoal efetivo do PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, para FEV/2024. | 23.125,69 |
| 01/03/2024 | 29020211 | provisionamento orçamentário das remunerações do pessoal EFETIVOlotados na SESMA-PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, correspondente ao mes de FEV/2024. | 729.236,46 |
| 01/03/2024 | 29020214 | provisionamento orçamentário das remunerações do pessoal Temporário, lotados na SESMA-PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, correspondente a FEV/2024. | 531.977,08 |
| 04/03/2024 | 29020211 | provisionamento orçamentário das remunerações do pessoal EFETIVOlotados na SESMA-PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, correspondente ao mes de FEV/2024. | 255.999,89 |
| 08/03/2024 | 04030002 | Prestação de serviços medicos de cirurgia geral, na modalidade ambulatorial e hospitalar com serviço de sobreaviso 24 hrs para atendimento as urgencias e emergencias cirurgicas HMMA pagamentos de 29 dias trabalhados durante o mes de FEV/2024, conf. o 1º aditivo ao contrato 002/2023, inexigibilidade 002/2023. | 87.000,00 |
| 18/03/2024 | 29020202 | provisionamento orçamentário das Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA, parte patronal do pessoal efetivo e concursados em estados probatórios, lotados no HMMA e Maternidade, para fev/2024. | 9.464,43 |
| 18/03/2024 | 29020202 | provisionamento orçamentário das Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA, parte patronal do pessoal efetivo e concursados em estados probatórios, lotados no HMMA e Maternidade, para fev/2024. | 53.489,07 |
| 18/03/2024 | 29020212 | Contribuições previdenciarias junto ao IPMMA, parte patronal dos servidores Efetivos, lotados na SESMA-PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. Ref. a FEV/2024. | 172.361,36 |
| 21/03/2024 | 05020004 | Pagamentos de faturas de energia elétrica do HMMA e Maternidade, ref. ao periodo de jan a abril/2024. | 46.653,17 |
| 22/03/2024 | 02010033 | Fatura de fornecimento de energia eletrica de onde funciona temporariamento o Ambulatorio do HMMA, pelo exercicio de 2024. | 263,58 |
| 22/03/2024 | 02010033 | Fatura de fornecimento de energia eletrica de onde funciona temporariamento o Ambulatorio do HMMA, pelo exercicio de 2024. | 1.983,91 |
Projeto atividade: Bloco da Vigilância em Saúde - Manut.da Vigilância Sanitária-VISA
Descrição: Atendimento ao Programa da Vigilância Sanitária-VISA
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 37.160,00 | 85.156,94 | -47.996,94 | 85.156,94 | 32.913,19 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 29020244 | provisionamento orçamentário de 1/3 de Férias do pessoal efetivos e comissionados, lotados no VISA, para o mês FEV/2024 | 870,73 |
| 01/03/2024 | 29020242 | provisionamento orçamentário dos vencimentos e vantagens do pessoal efetivo, comissionados e concursados em estados probatórios, lotados junto a Vigilância Sanitária-VISA, para FEV/2024. | 11.764,35 |
| 01/03/2024 | 29020245 | provisionamento orçamentário das remunerações do pessoal Temporário, lotados junto a Vigilância Sanitária-VISA, para FEV/2024. | 18.216,73 |
| 18/03/2024 | 29020243 | provisionamento orçamentário das Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA, parte patronal do pessoal efetivo e concursados em estados probatórios,lotados junto a Vigilância Sanitária, para FEV/2024. | 2.061,38 |
Projeto atividade: Bloco da Vigilância em Saúde-ECD Manut. das Ativ. em Vig. Epidemiologica
Descrição: Atendimento ao Programa de Vigilância Epidemiológica
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 59.765,00 | 175.700,54 | -115.935,54 | 184.700,54 | 87.950,27 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | 29020241 | provisionamento orçamentário de 1/3 de Férias do pessoal efetivos e comissionados, lotados no ECD para o mês FEV/2024 | 1.364,93 |
| 04/03/2024 | 29020239 | Provisionamento orçamentário dos vencimentos e vantagens do pessoal efetivo e concursados em estados probatórios, lotados junto a Vigilância Epidemiológica (ECD) para FEV/2024. | 73.550,59 |
| 14/03/2024 | 14030004 | Pagamento de 01 diária para custear despesas em viagem a STM-PA, onde irá participar de reunião ordinária do Comitê de Prevenção e Vigilancia de Mortalidade Materna, Infantil, no auditorio da 9ª CRS/SESPA, conforme portaria 139/2024. | 200,00 |
| 18/03/2024 | 29020240 | provisionamento orçamentário das Obrigações Previdenciárias junto ao IPMMA, parte patronal do pessoal efetivo e concursados em estados probatórios,lotados junto a Vigilância Epidemiológica (ECD) para FEV/2024. | 12.834,75 |