Receitas
Prefeitura Municipal de Muaná ( 02/01/2020 a 24/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 26/03/2024
doneData menor ou igual a 26/04/2024
593 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 9.697.721,41
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 09040015 001 - Prefeitura Municipal de Muaná aquisição de combustíveis e derivados de petróleo para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.909/0001-XX AUTO POSTO CAE TE LTDA |
Pregão | Realizado | 171.040,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 22040004 004 - Fundo Municipal de Saúde 01 diária para acompanhar paciente, transferido da unidade mista de saúde de Muaná, para Belém-Pa,conforme portaria de nº092/24-SESAM/PMM. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.981.932-XX ELIZANGELA MAG NO TEXEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 225,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 09040020 006 - Fundo Manuten.do Ensin.Fundam.e Valoriz.Magistério aquisição de combustíveis e derivados de petróleo para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.909/0001-XX AUTO POSTO CAE TE LTDA |
Pregão | Realizado | 188.900,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 09040013 001 - Prefeitura Municipal de Muaná aquisição de combustíveis e derivados de petróleo, destinados a veículos da Secretaria de Educação. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.909/0001-XX AUTO POSTO CAE TE LTDA |
Pregão | Realizado | 250.506,24 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 09040018 001 - Prefeitura Municipal de Muaná aquisição de combustíveis e derivados de petróleo para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação - PET Estadual. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X43.909/0001-XX AUTO POSTO CAE TE LTDA |
Pregão | Realizado | 107.803,84 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 22040002 007 - Fundação Municipal de Cultura Turismo e Esporte prestação de serviço de apresentação de show artistico em homenagem ao dia das mães. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X12.056/0001-XX NOVO EIXO PROD UTORA E CONSUL TORIA LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 22040003 004 - Fundo Municipal de Saúde 02 diárias a este servidor para participar do Curso de Aperfeiçoamento sobre Programas da Política Nacional de Alimetação e Nutrição em Belém- Pá nos dias 23 e 24 de abril de 2024, através da secretaria municipal de saúde, conforme a portaria nº093/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.358.342-XX MARCOS NEUILY DE ALMEIDA ROD RIGUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 855,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 15040003 006 - Fundo Manuten.do Ensin.Fundam.e Valoriz.Magistério aquisição de computadores para atender as necessidades do Fundo de manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente |
XX.X17.183/0001-XX TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
Pregão | Realizado | 26.264,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 17040002 004 - Fundo Municipal de Saúde 02 diárias a este servidor para comparecer no dia 18 de abril de 2024 no Hangar centro de convenções, para participar do evento Caravana Brasil Sem Fome e no dia 19 de abril de 2024,a mesma compareceu na Sede do 7° Centro de Belém, através da secretaria municipal de saúde, conforme a portaria nº 089- A/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.040.202-XX CLAUDIA MARIA MORAES DE ANDR ADE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 855,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 12040004 001 - Prefeitura Municipal de Muaná concessão de 1(uma) diária, para servidora ocupante do cargo de coordenadora de controle interno, no dia 15 de abril de 2024, para Belém - Pa, para o evento de Treinamento para Prefeituras - Programa Nacional de Transparencia Publica no Tribunal de Contas dos Municipios, conforme Portaria nº 91/2024 de 12 de Abril de 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.510.322-XX REGIANE NERY T AVARES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 225,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 593 registros