Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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13/05/2024 | 13050002 | 26040015 004 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de gás oxigenio medicinal,ao hospital municipal de Muaná/2024. |
13050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.420/0001-XX J SOUSA & S LU Z COMERCIO DE GASES |
Pregão | Realizado | 6.071,00 | library_books | visibility Detalhes |
13/05/2024 | 13050001 | 26040014 004 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de gás oxigenio medicinal,ao hospital municipal de Muaná/2024. |
13050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.420/0001-XX J SOUSA & S LU Z COMERCIO DE GASES |
Pregão | Realizado | 6.024,00 | library_books | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050005 | 09050002 007 - Fundação Municipal de Cultura Turismo e Esporte emissão de certificados digitais do tipo Pessoa Física - PFA1, para atender as necessidades da Fundação de Cultura do município de Muaná. |
09050005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X80.451/0001-XX AGUILAR S DE L IMA CONSULTORI A E TECNOLOGIA EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 180,00 | Não | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050004 | 02050011 004 - Fundo Municipal de Saúde 01 diária para acompanhar paciente, transferido da unidade mista de saúde de Muaná, para Belém-Pa,conforme portaria de nº103/24-SESAM/PMM. |
09050004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.330.482-XX ELISANGELA MAR TINS MATOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 225,00 | Não | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050003 | 06050003 004 - Fundo Municipal de Saúde 01 diária para acompanhar paciente, transferido da unidade mista de saúde de Muaná, para Belém-Pa,conforme portaria de nº108/24-SESAM/PMM. |
09050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.330.482-XX ELISANGELA MAR TINS MATOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 225,00 | Não | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050002 | 08050001 004 - Fundo Municipal de Saúde 01 diária para acompanhar paciente, transferido da unidade mista de saúde de Muaná, para Belém-Pa,conforme portaria de nº109/24-SESAM/PMM. |
09050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.068.952-XX PERTTESON HILL E LOBATO PAULA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 225,00 | Não | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050001 | 06050002 004 - Fundo Municipal de Saúde 01 diária para acompanhar paciente, transferido da unidade mista de saúde de Muaná, para Belém-Pa,conforme portaria de nº107/24-SESAM/PMM. |
09050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.068.952-XX PERTTESON HILL E LOBATO PAULA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 225,00 | Não | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 07050001 | 07050001 001 - Prefeitura Municipal de Muaná Elaboracao de Lei de Diretrizes orcamentaria para o exercicio de 2025. |
07050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X29.344/0001-XX JOSE AIRTON SI LVA |
Inexigibilidade | Realizado | 15.000,00 | library_books | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050004 | 24040013 001 - Prefeitura Municipal de Muaná aquisição de materiais de copa e cozinha diversos, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração, do município de Muaná/2024. |
06050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X08.363/0001-XX B S DOS SANTOS COMERCIAL MG LTDA |
Pregão | Realizado | 17.263,74 | library_books | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050003 | 02050008 004 - Fundo Municipal de Saúde pagamento de tarifas bancárias, referentes ao 2º Quadrimestre de 2024. |
06050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/1371-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 144,00 | Não | visibility Detalhes |
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