Prefeitura Municipal de Muaná ( 02/01/2020 a 15/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 06030019
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 4.002,45 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.002,45 | 30607 | Banco do Brasil S.A. | ABAETETUBA | 1000 | 303356 |
Dados do empenho de número 26020016
- Empenho feito em 26/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: TAVARES NET EI RELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-17'
- Unidade orçamentária: 006 - Sec. Mun.de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Municipa de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: serviços de recarga de tonners e cartuchos de tintas destinados a manutenção desta secretaria.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26020016 | 26 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.002,45 |
| 04030020 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.002,45 |
| 06030019 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.002,45 |