Prefeitura Municipal de Muaná ( 02/01/2020 a 15/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19030002
- Data do pagamento 19/03/2024
- Valor 8.000,30 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.000,30 | 9801470 | Banco Bradesco S.A. | AGENCIA MARAJO | 0487 | 2613131 |
Dados do empenho de número 06030003
- Empenho feito em 06/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: B S DOS SANTOS COMERCIAL MG LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-05'
- Unidade orçamentária: 006 - Sec. Mun.de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Municipa de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de materiais de limpeza e higiene diversos, destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Muaná.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06030003 | 6 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 8.000,30 |
| 15030004 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.000,30 |
| 19030002 | 19 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.000,30 |