Prefeitura Municipal de Muaná ( 02/01/2020 a 15/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 26030011
- Data do pagamento 26/03/2024
- Valor 16.651,31 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 16.651,31 | 32602 | Banco do Brasil S.A. | ABAETETUBA | 1000 | 303356 |
Dados do empenho de número 07030033
- Empenho feito em 07/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: B S DOS SANTOS COMERCIAL MG LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-05'
- Unidade orçamentária: 006 - Sec. Mun.de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Municipa de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de materiais de copa e cozinha diversos, destinados a atender as demandas da Secretaria de Educação do município de Muaná, referente ao mês de fevereiro de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
07030033 | 7 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 16.651,31 |
22030007 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.651,31 |
26030011 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.651,31 |