Prefeitura Municipal de Muaná ( 02/01/2020 a 15/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 21030005
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 675,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 675,00 | 2529096 | Banco Bradesco S.A. | AGENCIA MARAJO | 0487 | 2613131 |
Dados do empenho de número 04030019
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ROSANA MONTEIR O NEGRÃO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 006 - Sec. Mun.de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Municipa de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: concessão de 3 (três) diárias a servidora ocupante do cargo de professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a se ausentar do municipio nos dias 05, 06 e 07 de março de 2024, para participar de Formação fos formadores do programa Alfabetiza Pará, no municipio de Belém/PA, conforme Portaria nº 55-B, 04 de março de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030019 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 675,00 |
| 04030023 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 675,00 |
| 21030005 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 675,00 |