Prefeitura Municipal de Muaná ( 02/01/2020 a 15/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 10040003
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 855,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 855,00 | 7101530 | Banco Bradesco S.A. | AGENCIA MARAJO | 0487 | 2613131 |
Dados do empenho de número 20030012
- Empenho feito em 20/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ELDE PEREIRA B ARBOSA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 006 - Sec. Mun.de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Municipa de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: concessão de duas (02) diárias a servidor lotado na Secretaria Municipal de Educação de Muaná, ocupante do cargo de Secretario Municipal de Educação, onde esteve presente no Seminário de Aprovação dos Resultados da Avaliação de Fluência, ocorrido no município de Belem/PA, nos dias 21 e 22 de março de 2024. Conforme portaria de diária 77/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
20030012 | 20 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 855,00 |
20030028 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 855,00 |
10040003 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 855,00 |