Prefeitura Municipal de Muaná ( 02/01/2020 a 15/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09050001
- Data do pagamento 09/05/2024
- Valor 225,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 225,00 | 50903 | Banco do Brasil S.A. | ABAETETUBA | 1000 | 128791 |
Dados do empenho de número 06050002
- Empenho feito em 06/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PERTTESON HILL E LOBATO PAULA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 012 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.042 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: 01 diária para acompanhar paciente, transferido da unidade mista de saúde de Muaná, para Belém-Pa,conforme portaria de nº107/24-SESAM/PMM.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06050002 | 6 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 225,00 |
| 09050001 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 225,00 |
| 09050001 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 225,00 |