Prefeitura Municipal de Muaná ( 02/01/2020 a 15/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09050005
- Data do pagamento 09/05/2024
- Valor 427,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 427,50 | 7700424 | Banco Bradesco S.A. | AGENCIA MARAJO | 0487 | 2613131 |
Dados do empenho de número 23040010
- Empenho feito em 23/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SARA JANE BARB OSA PANTOJA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Municipal de Administracao
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção da secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 01 (Uma) Diária para Secretária de Administração, no dia 25 de Abril de 2024, onde esteve no CERTIFICAGUILAR para realizar a emissão de assinatura digital, em Belém - Pa, conforme Portaria nº 115/2024, de 23 de Abril de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23040010 | 23 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 427,50 |
| 23040011 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 427,50 |
| 09050005 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 427,50 |