Prefeitura Municipal de Muaná ( 02/01/2020 a 15/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09050008
- Data do pagamento 09/05/2024
- Valor 675,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 675,00 | 7702537 | Banco Bradesco S.A. | AGENCIA MARAJO | 0487 | 2613131 |
Dados do empenho de número 15040010
- Empenho feito em 15/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: RONALDO PIRES DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 006 - Sec. Mun.de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Municipa de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: concessão de (03) diárias ao servidor ocupante do cargo de professor, para custear despesas com viagem a cidade de Belém - Pa, nos dias 17 a 19 de Abril de 2024, para participar do curso Programa de Formação Continuada para Profissionais da Educação Integral na Região Norte - Estado do Pará, conforme a Portaria nº 110/2024 em anexo.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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15040010 | 15 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 675,00 |
15040015 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 675,00 |
09050008 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 675,00 |