Prefeitura Municipal de Muaná ( 02/01/2020 a 15/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 04040063
- Data do pagamento 04/04/2024
- Valor 7.200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.200,00 | 40401 | Banco do Brasil S.A. | ABAETETUBA | 1000 | 604933 |
Dados do empenho de número 02010007
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: A & M SANTOS C ONTABILIDADE E ASSESSORIA LT DA
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '6/2021-01'
- Unidade orçamentária: 013 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.056 - Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços de assessoria contábil para o Fundo Municipal de Assistência Social de Muaná/PA no exercício de 2024, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato n° 016/2021.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010007 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 86.400,00 |
| 31010001 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.200,00 |
| 08020028 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.200,00 |
| 29020002 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.200,00 |
| 01030010 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.200,00 |
| 01040002 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.200,00 |
| 04040063 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.200,00 |
| 30040005 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.200,00 |
| 30040002 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.200,00 |