Prefeitura Municipal de Muaná ( 02/01/2020 a 15/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 07020017
- Data do pagamento 07/02/2024
- Valor 12.040,10 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 12.040,10 | 1894230 | Banco Bradesco S.A. | AGENCIA MARAJO | 0487 | 2613131 |
Dados do empenho de número 15010028
- Empenho feito em 15/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: B S DOS SANTOS COMERCIAL MG LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-05'
- Unidade orçamentária: 006 - Sec. Mun.de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Municipa de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: aquisição de materiais de copa e cozinha diversos,destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação,do município de Muaná/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15010028 | 15 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 12.040,10 |
| 05020019 | 5 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.040,10 |
| 07020017 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.040,10 |