PREFEITURA MUN. DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ - 2021 ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 21030019
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 4.966,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.966,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | GARRAF.DO NORTE | 0007 | 180530 |
| N/A | Débito | 1.010,00 | 31504 | Banco do Brasil S.A. | BB CAP POCO | 0815 | 120820 |
Dados do empenho de número 28020023
- Empenho feito em 28/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Muncipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Saúde de Qualidade para Todos
- Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção das Atividades da Atenção Primaria em Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATEN PRIMARIA/EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28020023 | 28 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.684,27 |
| 28020015 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.684,27 |