PREFEITURA MUN. DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ - 2021 ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 20030044
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 92,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 119,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | GARRAF.DO NORTE | 0007 | 180530 |
| N/A | Débito | 23,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | GARRAF.DO NORTE | 0007 | 180530 |
| N/A | Débito | 46,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | GARRAF.DO NORTE | 0007 | 180530 |
| N/A | Débito | 23,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | GARRAF.DO NORTE | 0007 | 180530 |
| N/A | Débito | 46,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | GARRAF.DO NORTE | 0007 | 180530 |
| N/A | Débito | 92,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | GARRAF.DO NORTE | 0007 | 180530 |
| N/A | Débito | 23,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | GARRAF.DO NORTE | 0007 | 180530 |
| N/A | Débito | 46,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | GARRAF.DO NORTE | 0007 | 180530 |
| N/A | Débito | 23,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | GARRAF.DO NORTE | 0007 | 180530 |
| N/A | Débito | 23,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | GARRAF.DO NORTE | 0007 | 180530 |
| N/A | Débito | 23,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | GARRAF.DO NORTE | 0007 | 180530 |
| N/A | Débito | 46,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | GARRAF.DO NORTE | 0007 | 180530 |
| N/A | Débito | 23,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | GARRAF.DO NORTE | 0007 | 180530 |
Dados do empenho de número 23040003
- Empenho feito em 23/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA SUELI DO S REIS MARQUES
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: 'CHAMADA 002-23'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
- Programa de governo: 0012 - Educação de Qualidade para Todos
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
- Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE CONFORME CHAMADA PUBLICA 002/2023 E PROCESSO ADMISTRATIVO CONTRATO Nº 14.2024.12.7.002 E ADITIVOS VIGENTE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23040003 | 23 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 2.295,00 |
| 25040007 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.295,00 |