Destalhes do empenho de número 27010005


  • Empenho feito em 27/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUIANNE FARRAP O DE SALES
  • CNPJ: XXX.421.872-XX
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Adm. e Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0031 - Planejamento e Orçamentação
  • Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção da Sec. de Administração e Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: diarias para custear despesas do (a)Coord.Controle Interno,lotada na Sec.Munic.de Adm/Finanças,autorizo a viajar à Capanema-Pá,no periodo de 28/01/2020,para Renovar o Certificado Digital,conf,Portaria nº020/2020.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27010005 27 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 246,00
28010002 28 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 246,00
28010002 28 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 246,00