Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá ( 02/01/2018 a 06/02/2020 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0038 - Edificações Públicas
- Descrição: sem descrição
- Valor para o ano de 2020: R$2.907.452,72
Valores do programa no mês janeiro de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.907.452,72 | 2.991.452,72 | 490.715,06 | 2.500.737,66 | 423.901,80 | 179.771,54 |
Descrição: predio câmara municipal
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês janeiro de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.472,00 | 102.472,00 | 0,00 | 102.472,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de janeiro *******************
Descrição: Construção de Proprios do Municipio
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês janeiro de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 282.410,00 | 282.410,00 | 0,00 | 282.410,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de janeiro *******************
Descrição: obras de infraestrutura municipal
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês janeiro de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 259.000,00 | 259.000,00 | 0,00 | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de janeiro *******************
Descrição: infra-estrutura educacional
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês janeiro de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de janeiro *******************
Descrição: manutenção da secretaria
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês janeiro de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.163.570,72 | 2.247.570,72 | 490.715,06 | 1.756.855,66 | 423.901,80 | 179.771,54 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de janeiro
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/01/2020 | 03010001 | aquisição de combustivel para manutenção de Veiculos desta Secretaria conf,Pregão Presencial 012/2019/PMENEP/SRP/PP | 47.000,00 |
| 16/01/2020 | 06010005 | aquisição de material para manutenção de veiculos destinados a suprir as necessidades desta Secretaria,conf. Pregão nº 014/2019/PMNEP/SRP/PP. | 20.591,95 |
| 16/01/2020 | 06010006 | aquisição de material para manutenção de veiculos destinados a suprir as necessidades desta Secretaria,conf. Pregão nº014/2019/PMNEP/SRP/PP. | 23.231,00 |
| 16/01/2020 | 03010001 | aquisição de combustivel para manutenção de Veiculos desta Secretaria conf,Pregão Presencial 012/2019/PMENEP/SRP/PP | 3.002,15 |
| 21/01/2020 | 17010004 | aquisição de materiais de construção para manutenão desta Secretaria conf pregão presencial nº015/2019/PMNEP/SRP/PP. | 6.560,14 |
| 24/01/2020 | 22010001 | aquisição de material de construção para manutencão deste Secretaria,conf Pregão Presencial nº015/2019/PMNEP/SRP/PP | 13.906,55 |
| 30/01/2020 | 06010004 | aquisição de peças para manutenção de veiculos da PMNEP,conf Pregão Presencial nº010/2019 PMNEP/SRP/PP | 22.780,00 |
| 30/01/2020 | 16010014 | folha de pagamentos de Servidores Efetivos da Sec.Mun.de Obras,Trasnporte e Urbanismo,ref ao mês de Janeiro/2020. | 22.669,90 |
| 31/01/2020 | 28010003 | aquisição de materiais de construção para manutenão desta Secretaria conf pregão presencial nº015/2019/PMNEP/SRP/PP. | 1.000,00 |
| 31/01/2020 | 28010003 | aquisição de materiais de construção para manutenão desta Secretaria conf pregão presencial nº015/2019/PMNEP/SRP/PP. | 19.029,85 |