DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 21010007



  • Data da liquidação: 21/01/2016
  • Valor: 14.987,20 R$
  • Nota fiscal: 2802
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 20/01/2016

Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
AGUA OXIGNADA 10VOL 1 LT 24,00 FRASCO 175,20
AGULHA PARA SERINGA 13X4,5 50,00 CAIXA 500,00
AGULHA PARA SERINGA 25X7 10,00 CAIXA 100,00
ATADURA GESSADA 15CM CX 3,00 CAIXA 174,00
CATETER INTRAVENOSO Nº16 200,00 UNIDADE 280,00
CATETER INTRAVENOSO Nº22 200,00 UNIDADE 288,00
CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO N 12 200,00 UNIDADE 360,00
COLETOR DE MATERIAL 36,00 UNIDADE 216,00
COMPRESSAS DE GAZES TIPO QUEIJO 91X91CM ROLO 30,00 ROLO 1.050,00
EQUIPO MULTIVIAS 300,00 UNIDADE 450,00
FILME P/ RAIO X 18X24. 2,00 CAIXA 320,00
FILME P/ RAIO X 35X35. 2,00 CAIXA 1.030,00
FIO CATGUT 2.0 CX 24 UND SIMPLES 5,00 CAIXA 590,00
FIO CATGUT 3.0 CX C/ 24UNID 5,00 CAIXA 590,00
FIO CATGUT 4.0 CX C/ 24UNID 3,00 CAIXA 354,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 07 CX. C/ 200 3,00 CAIXA 1.200,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL DE LATEX 7,5 C 200 3,00 CAIXA 1.200,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DE LATEX Nº 8 CX C/ 200 2,00 CAIXA 800,00
LUVA DE PROCEDIMENTO C/ 100 GRANDE CX 30,00 CAIXA 840,00
SERINGA 01ML AGULHADA 10.000,00 UNIDADE 2.800,00
SERINGA 05 ML 3.000,00 UNIDADE 1.380,00
TOUCA CIRURGICA SANFONADA PCT C/100 20,00 UNIDADE 240,00
TUBETES P/ LAMINAS 100,00 UNIDADE 50,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 14.987,20 34819 Banco do Brasil S.A. MARABÁ 0565 691631

visibility Visualizar detalhes do empenho