Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna ( 02/01/2013 a 31/12/2016 ) - PA
Dados do pagamento de número 24020011
- Data do pagamento 24/02/2016
- Valor 1.200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.004,00 | 78621 | Banco da Amazônia S.A. | NOVA IPIXUNA | 0160 | 2020253 |
| Retenções | N/A | 196,00 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 04010017
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADONILTON SILV A DOS SANTOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 014 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0106 - Serviços Urbanos
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção dos Serviços Urbanos
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
- Fonte de recurso: Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza de bueiros e meio fios da rua Cachoeira do Couto e Avenida Brasil,durante o mês de janeiro/2016, conforme necessidades da SEMOSP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010017 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 1.200,00 |
| 02020009 | 2 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |
| 24020011 | 24 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |