Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 21030007
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 360,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 360,00 | 687049 | Banco do Estado do Pará S.A. | NOVA IPIXUNA PA | 0141 | 7736665 |
Dados do empenho de número 04030013
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUENA NASCIMEN TO DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0128 - Desenvolvimento Social
- Projeto / Atividade: 2.095 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM - PA, NO PERÍODO 03/03/2024 A 05/03/2024, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEASTER, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 87/2024 EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030013 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 360,00 |
| 21030012 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 360,00 |
| 21030007 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 360,00 |