Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	15.000,00	43002	Banco do Brasil S.A.	MARABÁ	0565	259861
N/A	Débito	12.156,86	41206	Banco do Brasil S.A.	MARABÁ	0565	977977

Dados do empenho de número 01030022

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: PEREIRA & ANAI SSE LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PP 16-2023-PMNI'
Unidade orçamentária: 021 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0137 - Saúde: Média e Alta Complexidade
Projeto / Atividade: 2.067 - Tratamento Fora de Domicílio (TFD)
Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, USUÁRIOS EM T.F.D - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023-PMNI - S.R.P.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030022	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	43.193,50
02040006	2 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	43.193,50
12040007	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	13.193,50
30040001	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	15.000,00

Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA