Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 02040004
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 240,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 240,00 | 40201 | Banco do Brasil S.A. | MARABÁ | 0565 | 56820 |
Dados do empenho de número 20030017
- Empenho feito em 20/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIO BATIST A MARQUES
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 015 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0103 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção das Atividades da Semude
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FLORESTA DO ARAGUAIA-PA, NO PERÍODO 22/03/2024-23/03/2024,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS CENTRAIS DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 114/2024 EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20030017 | 20 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 240,00 |
| 02040029 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 240,00 |
| 02040004 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 240,00 |