Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 25040002
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 26.931,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 26.866,57 | 42502 | Banco do Brasil S.A. | MARABÁ | 0565 | 374989 |
Dados do empenho de número 01040023
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 43-2023-PMNI'
- Unidade orçamentária: 022 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0135 - Transporte Escolar
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNATE
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA - PARÁ, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DE FORNECIMENTO ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 PMNI - S.R.P.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040023 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 26.931,20 |
| 22040013 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 26.931,20 |
| 25040002 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 26.931,20 |