Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 16040002
- Data do pagamento 16/04/2024
- Valor 540,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 540,00 | 41602 | Banco do Brasil S.A. | MARABÁ | 0565 | 259861 |
Dados do empenho de número 15040010
- Empenho feito em 15/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: GILDASIO ROSA DOS SANTOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 021 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0137 - Saúde: Média e Alta Complexidade
- Projeto / Atividade: 2.067 - Tratamento Fora de Domicílio (TFD)
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO PERÍODO DE: 15/04/2024-17/04/2024, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA, OBJETIVANDO: TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD, PARA CONSULTA NO HOSPITAL JEAN BITTAR, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 161/2024, EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15040010 | 15 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 540,00 |
| 16040009 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 540,00 |
| 16040002 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 540,00 |