Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15040003
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 120,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 120,00 | 41501 | Banco do Brasil S.A. | MARABÁ | 0565 | 259861 |
Dados do empenho de número 12040003
- Empenho feito em 12/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADENILSON SANT OS DA COSTA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 021 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0137 - Saúde: Média e Alta Complexidade
- Projeto / Atividade: 2.067 - Tratamento Fora de Domicílio (TFD)
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A TUCURUÍ-PA NO PERÍODO DE: 15/04/2024-15/04/2024, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA, OBJETIVANDO: TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ/UNACON, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 159/2024 EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12040003 | 12 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 120,00 |
| 15040004 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
| 15040003 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |