Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará ( 04/01/2021 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09020025
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 6.922,98 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.922,98 | 20905 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA-PA | 0783 | 396125 |
Dados do empenho de número 02020001
- Empenho feito em 02/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: M D M SERVICOS & COMERCIO DE COMBUSTIVEL L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-00012'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0011 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB
- Projeto / Atividade: 2.095 - Manutenção das Atividades de Apoio 30% - Ens. Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE ÁGUA MINERAL E GÁS ENGARRAFADO GLP P13 (GÁS DE COZINHA), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02020001 | 2 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.922,98 |
| 09020012 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.922,98 |
| 09020025 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.922,98 |