Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	72.144,68	20801	Banco do Brasil S.A.	CAMETA-PA	0783	396125

Dados do empenho de número 06020002

Empenho feito em 06/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: R. N. B. PANTO JA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
Número da licitação: '2.2023-00001'
Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0011 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB
Projeto / Atividade: 1.029 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB
Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO À ESCOLA M. E. F. SANTINO DOS SANTOS ARAÚJO COM 02 SALAS DE AULA, PÁTIO COBERTO, ADMINISTRAÇÃO, BANHEIROS MASC./FEM., COPA/COZINHA, ÁREA SERVIÇOS E DEPÓSITOS NA COMUNIDADE CARARI - RIO ARACAERÚ - RIO OEIRAS DO PARÁ.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
06020002	6 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	72.144,68
08020001	8 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	72.144,68
08020008	8 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	72.144,68

Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará ( 04/01/2021 a 10/06/2024 ) - PA