Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará ( 04/01/2021 a 03/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01030119
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 70.932,43 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 35.443,56 | 30131 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA-PA | 0783 | 396125 |
Dados do empenho de número 01030069
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0011 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB
- Projeto / Atividade: 0.017 - Contribuição Previdenciaria FUNPREV/INSS / IGEPREV FUNDEB Ens. Fundamental - 70%
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70%
- Histórico: Patronal da Guia da Previdência Social/INSS, da folha de pagamento do FUNDEB 70%-Educação Fundamental -Temporários. Referente a JANEIRO de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030069 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 70.932,43 |
| 01030079 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 70.932,43 |
| 01030119 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 70.932,43 |