Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará ( 02/01/2018 a 23/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 17070034
- Data do pagamento 17/07/2020
- Valor 10.001,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.001,20 | 59145 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA-PA | 0783 | 388009 |
Dados do empenho de número 24060014
- Empenho feito em 24/06/2020
- Tipo: Global
- Credor: A. R. DA C. BA RRA EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2020-00004'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0012 - Saúde de Qualidade Direito de Todods
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção das Ações de Atenção Primaria em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ, ATRAVÉS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24060014 | 24 de junho de 2020 | Empenho | Realizado | 15.831,40 |
| 16070001 | 16 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 10.001,20 |
| 17070034 | 17 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 10.001,20 |
| 30090013 | 30 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.830,20 |
| 08100032 | 8 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.830,20 |