Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará ( 02/01/2018 a 23/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 28070001
- Data do pagamento 28/07/2020
- Valor 4.727,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.727,40 | 59145 | Banco do Brasil S.A. | CAMETA-PA | 0783 | 51500 |
Dados do empenho de número 24060024
- Empenho feito em 24/06/2020
- Tipo: Global
- Credor: A. R. DA C. BA RRA EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2020-00004'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Agricultura
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.006 - Operacionalização das Atividades da Secretaria de Agricultura
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ, ATRAVES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24060024 | 24 de junho de 2020 | Empenho | Realizado | 27.790,00 |
| 28070008 | 28 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.727,40 |
| 28070001 | 28 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.727,40 |
| 09110013 | 9 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.792,10 |
| 10110038 | 10 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.792,10 |