Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2024 | 20050015 | 04040004 003 - Fundo Municipal de Saude de Oriximina Prestação de serviços de sistema de gestão de abastecimento de combustível, customizado e gerido pela Administração Pública Municipal, com fornecimento de vales combustível utilizando cartão físico ou digital e tickets impressos, para o abastecimento de veículos vinculados Secretaria Municipal de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA, relativo ao Mês de ABRIL de 2024. Conforme Pregão 06/2022-SRP-PMO. |
20050015 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X87.699/0001-XX AMAZON CARDS S /S LTDA |
Pregão | Realizado | 11.960,89 | Não | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050014 | 04040005 003 - Fundo Municipal de Saude de Oriximina Prestação de serviços de sistema de gestão de abastecimento de combustível, customizado e gerido pela Administração Pública Municipal, com fornecimento de vales combustível utilizando cartão físico ou digital e tickets impressos, para o abastecimento de veículos vinculados Secretaria Municipal de Saúde - HOSPITAL MUNICIPAL, relativo ao Mês de ABRIL de 2024. Conforme Pregão 06/2022-SRP-PMO. |
20050014 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X87.699/0001-XX AMAZON CARDS S /S LTDA |
Pregão | Realizado | 27.095,91 | Não | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050013 | 04040006 003 - Fundo Municipal de Saude de Oriximina Prestação de serviços de sistema de gestão de abastecimento de combustível, customizado e gerido pela Administração Pública Municipal, com fornecimento de vales combustível utilizando cartão físico ou digital e tickets impressos, para o abastecimento de veículos vinculados Secretaria Municipal de Saúde - VIGILANCIA EM SAUDE, relativo ao Mês de ABRIL de 2024. Conforme Pregão 06/2022-SRP-PMO. |
20050013 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X87.699/0001-XX AMAZON CARDS S /S LTDA |
Pregão | Realizado | 10.530,58 | Não | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050012 | 20050044 001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento do 13º salário do exercício de 2024, servidora comissionada mat:1007256, cargo de chefe de divisão, vinculado a Secretaria Municipal de Finanças. |
20050012 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X31.081/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 3.014,29 | Não | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050009 | 20050019 001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento de saldos salariais, servidora comissionada no cargo de chefe de divisão, lotada no Gabinete do Prefeito, relativo ao período de 03/10/2022 a 30/04/2024, por motivo de exoneração. |
20050009 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X31.081/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 7.874,13 | Não | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050008 | 20050018 001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento referente a 04 (quatro)diárias para viajar a cidade de Belo Horizonte -MG para participar do Evento: SUAS 360-2024 Gestão, Impacto e Cidadania,no período de 26 a 29 de Maio de 2024.Conforme portaria de nº728/2024. |
20050008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.900.572-XX LUCINELI SILVA COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.800,00 | Não | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050007 | 20050017 001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento de 03(três) diárias para viajar a cidade de Belo Horizinte MG,para participar do Evento:SUAS 360-2024 Gestão,Impacto e Cidadania,no período de 27 a 29 de Maio de 2024.Conforme Portaria de nº728/2024. |
20050007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.312.472-XX RENATA ABREU D O NASCIMENTO F ONSECA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.700,00 | Não | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050006 | 20050016 001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná taxa de ART para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e setores atrelados, referente anotações de responsabilidade técnica de fiscalização da Obra de construção da UBS do bairro São José. |
20050006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X65.511/0001-XX CONSELHO REGIO NAL DE ENGENHA RIA, ARQUITETU RA E AGRONOMIA |
Outros/não se aplica | Realizado | 262,55 | Não | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050005 | 20050015 001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento de férias período aquisitivo 2023/2024, servidora comissionada mat:1005905, no cargo de chefe de divisão, lotada na Assessoria Jurídica, vinculada a Procuradoria Geral do Município. |
20050005 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X31.081/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 4.294,99 | Não | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050004 | 20050014 001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento de 03(três) diárias para viajar a cidade de Belém Pará,para realizar deslocamento de usuária de 75 anos de idade que é acompanhada pela equipe de referência especialiazada da Secretaria Municipal de Asssitência Social,para acolhimento na Instituição de Longa Permanência Lar São Gabriel no período de 21 a 23 de Maio de 2024.Conforme Portaria de n°725/2024. |
20050004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.312.472-XX RENATA ABREU D O NASCIMENTO F ONSECA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | Não | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 2481 registros