Prefeitura Municipal de Oriximiná ( 04/01/2021 a 11/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 17040016
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 350,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 350,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | ORIXIMINÁ | 3616 | 6240280 |
Dados do empenho de número 15040027
- Empenho feito em 15/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: N.S DISTRIBUID ORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-001-FMAS-24'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0012 - Gestao da Política de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.082 - Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Aquisição de material de gêneros alimentícios, higiene e limpeza, copa e cozinha e acondicionamento e embalagens, destinado a atender às necessidades da Prefeitura, Secretarias Municipais e setores atrelados.PE-001-FMAS-24
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15040027 | 15 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 333,25 |
| 16040046 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 333,25 |
| 13050005 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 333,25 |