Receitas
Prefeitura Municipal de Ourém ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 22/04/2024
doneData menor ou igual a 22/05/2024
806 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 5.228.802,36
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 20050013 | 16050002 003 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo para estadia de paciente(ocologica) para realização de sessões de radioterapia, fora do municipio, conforme relatório social em anexo. |
20050013 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.475.202-XX VITÓRIA GONÇAL VES DA CRUZ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050012 | 17050004 004 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de generos alimenticios destinados ao consumo pelos usuarios dos Programas SCFV, durante sua permanencia no atendimento,conforme pregão Eletrônico de nº07/2023. |
20050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.659/0001-XX B F DOS SANTOS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LT DA |
Pregão | Realizado | 11.502,25 | library_books | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050011 | 17050003 004 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de generos alimenticios destinados ao consumo pelos usuarios dos Serviços do CREAS, durante sua permanencia no atendimento,conforme pregão Eletrônico de nº07/2023. |
20050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.659/0001-XX B F DOS SANTOS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LT DA |
Pregão | Realizado | 12.967,60 | library_books | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050010 | 17050002 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (04) diárias, para custear despesas de viagens para a brasilia /DF, para participar do XXV Macha a Brasilia em defesa dos Municipios, no periodo de 20 a 23 de maio de 2024, conforme Portaria n° 0205030/2024-SEAD,anexa. |
20050010 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.136.432-XX FRANCISCO ROBE RTO UCHOA CRUZ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.200,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050009 | 14050008 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205012/2024- SEAD, anexa. |
20050009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.286.212-XX LUCIELZA RODRI GUES DE OLIVEI RA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050008 | 14050007 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205006/2024- SEAD, anexa. |
20050008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.380.582-XX MARCUS FERNAND O O. DE ARAÚJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050007 | 14050006 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205007/2024- SEAD, anexa. |
20050007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.758.072-XX PAULO SÉRGIO C ARVALHO RODRIG UES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050006 | 14050005 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205008/2024- SEAD, anexa. |
20050006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.857.432-XX MANOEL DA SILV A COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050005 | 14050004 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205009/2024- SEAD, anexa. |
20050005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.171.622-XX LAURÊNIO PIRES DE MOURA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 20050004 | 14050003 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205010/2024- SEAD, anexa. |
20050004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.396.942-XX ANTONIA LUANNA SANTOS RODRIG UES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
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